| 0000001599 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
378,00 € |
03.05.2023 |
|
16.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001604 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
433,44 € |
03.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001606 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
462,00 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001605 |
Prenájom predložiek 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
03.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001598 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
432,00 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001603 |
Obsluha kotolne 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
03.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001611 |
toner HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 571,12 € |
03.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001610 |
toner HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
840,00 € |
03.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001602 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
714 891,04 € |
03.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001608 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
105,22 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001609 |
plyn 5/2023-Banská Bystri |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
03.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001600 |
Prevádzka uzla siete1Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001594 |
Servis - BL988XI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
249,73 € |
03.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001595 |
Servis - BL248UP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
6,19 € |
03.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001596 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 991,08 € |
03.05.2023 |
|
16.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001593 |
Znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková |
37204980 |
|
350,00 € |
03.05.2023 |
|
16.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001597 |
Projektové práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Dušan Polónyi |
11922249 |
|
1 640,00 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001592 |
Mandátny cerfitikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
02.05.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001591 |
Oprava tlačiarní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
308,40 € |
28.04.2023 |
|
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001689 |
Čipová karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
360,00 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001689 |
Čipová karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
360,00 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001579 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
89,00 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001585 |
Čipová karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
360,00 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001580 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
449,00 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001583 |
Exhibit space: Booth 1938 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAFSA A. of I.E. |
. |
|
20 043,00 € |
27.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001586 |
Servisné služby - 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
26 655,00 € |
27.04.2023 |
|
17.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001588 |
Príspevok SR - 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
1 000,00 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001581 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
220,20 € |
27.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001582 |
Účasť na konferencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
70,00 € |
27.04.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001584 |
Mandátny cerfitikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
27.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
