| 0000002181 |
ANNUAL FEE 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education(OMEP) |
|
|
460,00 € |
01.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002181 |
ANNUAL FEE 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education(OMEP) |
|
|
460,00 € |
01.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002176 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
740,00 € |
01.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002165 |
Prenájom, stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava |
31320589 |
|
693,50 € |
31.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002168 |
Servis kotolne - Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 875,60 € |
31.07.2023 |
|
09.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002170 |
Servis kotolne - Černyš. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 916,40 € |
31.07.2023 |
|
09.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002169 |
Servis kotolne - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 719,60 € |
31.07.2023 |
|
09.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002164 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
31.07.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002166 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 284,99 € |
31.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002167 |
Servis kotolne - Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 875,60 € |
31.07.2023 |
|
09.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002163 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
369,51 € |
27.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002160 |
Preklad SK - EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
199,80 € |
27.07.2023 |
|
09.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002157 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
146,26 € |
27.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002162 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
29,66 € |
27.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002158 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
382,80 € |
27.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002161 |
Oprava čerpadla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
164,66 € |
27.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002159 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
29 700,00 € |
27.07.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002154 |
Služby podpory-výmena die |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
9 925,00 € |
25.07.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002149 |
Vodné, stočné 06-07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
600,30 € |
25.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002151 |
Vodné, stočné 05-06/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
25.07.2023 |
|
01.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002153 |
Licencia 07/23 - 07/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
48 000,00 € |
25.07.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002155 |
Alcatel Modem |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
25.07.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002150 |
Vodné, stočné 06-07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 114,39 € |
25.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002152 |
Servis systému IQRC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
2 100,96 € |
25.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002156 |
Balík služieb 07/23-07/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
2 998,80 € |
25.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002147 |
Kontrola EPS 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
24.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002148 |
BL988XI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
67,30 € |
24.07.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002144 |
prenáj.priest.stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOTEL SENEC a.s. |
35735953 |
|
750,84 € |
21.07.2023 |
|
28.07.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002145 |
exter.napaľ., disk, kábel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
943,68 € |
21.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002146 |
ATLAS Bratislava-rok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
67 000,00 € |
21.07.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
