Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003137 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003142 Stavebné a búracie práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 1 802,40 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003129 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 125,28 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003140 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 704,04 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003144 Inštalaterské práce 10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 795,66 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003146 Samsung Galaxy S23 Ultra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003150 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 flex-it, s.r.o. 50603698 1 379 838,00 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003160 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 2 608,07 € 14.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003162 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 467,41 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003149 Refund. cestovných N. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 811,38 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003143 Vlajky s držiakmi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 2U s.r.o. 17315786 847,20 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003159 preplatok 4-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 20,54 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003145 Inštalaterské práce 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 422,56 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003158 Služby 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 48 131,76 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003141 Prehl. požiar. uzáverov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 107,30 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003155 UP3x40 - Upgrade SendBlas Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Edisplay S.r.l. 70,80 € 14.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003157 vizitky,menovky,hl.papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BELICA PRINT s.r.o. 55582010 899,40 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003165 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 364,00 € 14.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003161 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 476,22 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003148 Informačný systém01-12/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ProWise, a. s. 51871998 432,00 € 14.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003153 vianočné darčeky na repre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ hotelová 00893552 1 000,00 € 14.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003151 ubytovanie, daň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotel Saffron 45519587 896,00 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003163 kosenie, likvidácia,odvoz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 zares, spol. s.r.o. 35778806 4 971,08 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003152 prenájom,catering,parking Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotel Saffron 45519587 5 152,50 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003139 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003166 Učebné pomôcky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 4 810,69 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003154 workshopy,koučing Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HUMAN INSIDE s.r.o. 45684341 6 360,00 € 14.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003156 Oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 488,16 € 14.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003147 Služba podpory 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003164 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 744,00 € 14.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra