Faktúra č. 0000003153
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ hotelová
- IČO: 00893552
- Adresa: Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000003153
- Popis fakturovaného plnenia: vianočné darčeky na repre
- Dátum doručenia: 14.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 000,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000046596
- Dátum zverejnenia: 29.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000046596 | Objednávame si u Vás: | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SOŠ hotelová | 00893552 | 1 000,00 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | 22.02.2024 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka |