Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002343 Dobropis k f. 2023603416 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 100,80 € 28.08.2023 11.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002344 BL806LA - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 172,70 € 28.08.2023 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002338 Kaucia za ubyt - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 100,00 € 25.08.2023 05.09.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002332 Refundácia nákladov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. 00679119 356,07 € 25.08.2023 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002334 Služby počas workshopu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 003,10 € 25.08.2023 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002340 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 1 239,18 € 25.08.2023 07.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002328 Ubytovanie so stravovaním Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 POD HRADOM, s. r. o. (Hotel Pod Hradom Považské Podhradie) 36325341 8 939,60 € 25.08.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002333 Dekorácie z kvetov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola 53638581 550,00 € 25.08.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002339 BL631LV - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 601,30 € 25.08.2023 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002329 Kontrola EPS 08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 197,52 € 25.08.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002336 Vzdelávacie podujatie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EAIE c/o TSH Collab Z 2 347,00 € 25.08.2023 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002327 Automobil KIA EV6 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KIA Bratislava s.r.o. 35873647 47 310,00 € 25.08.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002330 DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR BA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 3 000,00 € 25.08.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002335 Ubytovanie so stravovaním Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 16 129,60 € 25.08.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002331 Vodné, stočné 07-08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 711,84 € 25.08.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002337 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o 31444873 19 320,00 € 25.08.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002322 Mobilné telefóny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,08 € 24.08.2023 07.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002315 Ubytovanie s občerstvením Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 4 456,00 € 23.08.2023 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002318 Automobil KIA EV6 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KIA Bratislava s.r.o. 35873647 47 310,00 € 23.08.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002320 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RADIO, a.s. 35771623 24 552,00 € 23.08.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002321 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 News and Media Holding a.s. 47256281 28 782,96 € 23.08.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002319 BL979LC - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 285,79 € 23.08.2023 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002317 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 585,00 € 23.08.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002308 Stravovanie a prenájom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TOKAJ MACIK WINERY, s.r.o. 36200905 666,00 € 21.08.2023 30.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002309 Ubytovanie s raňajkami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technické služby mesta Trebišov 00188433 347,40 € 21.08.2023 30.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002312 Oprava dverí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ferdinand Horňáček - "ZLATÝ" 40700542 1 520,00 € 21.08.2023 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002310 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 270,00 € 21.08.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002313 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 951,77 € 21.08.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002307 pos.priest., strav.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava 31320589 752,00 € 21.08.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002311 Rekonštrukcia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 12 554,16 € 21.08.2023 05.10.2023 06.10.2023 Faktúra