Faktúra č. 0000002309
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby mesta Trebišov
- IČO: 00188433
- Adresa: Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002309
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie s raňajkami
- Dátum doručenia: 21.08.2023
- Celková hodnota s DPH: 347,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000046197
- Dátum zverejnenia: 07.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000046197 | Objednávame si u Vás: | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Technické služby mesta Trebišov | 00188433 | 347,40 € | 20.07.2023 | 07.08.2023 | 23.10.2023 | Mgr. Jana Lysáková | generálna riaditeľka kancelárie ministra | Objednávka |