Faktúra č. 0000002309

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: Technické služby mesta Trebišov
IČO: 00188433
Adresa: Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000002309
Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie s raňajkami
Dátum doručenia: 21.08.2023
Celková hodnota s DPH: 347,40 €
Identifikácia objednávky: 0000046197
Dátum zverejnenia: 07.09.2023
Poznámka: