| 0000002521 |
Balená voda 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
260,70 € |
03.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002537 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
867,60 € |
03.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002545 |
Kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VAREZ INTRIER, s.r.o. |
36243370 |
|
11 682,00 € |
03.10.2023 |
|
17.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002538 |
Bezpečnostná služba 09/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
03.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002544 |
kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VAREZ INTRIER, s.r.o. |
36243370 |
|
4 350,00 € |
03.10.2023 |
|
17.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002535 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
96,00 € |
03.10.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002526 |
BT482FG servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
357,71 € |
03.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002523 |
čistenie bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
5 040,00 € |
03.10.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002534 |
Mobilný telefón 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,04 € |
03.10.2023 |
|
17.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002513 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
84,00 € |
02.10.2023 |
|
10.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002514 |
Doprava SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
1 392,00 € |
02.10.2023 |
|
10.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002514 |
Doprava SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
1 392,00 € |
02.10.2023 |
|
10.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003085 |
členský poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Združenie základných škôl Slovenska |
31750222 |
|
50,00 € |
02.10.2023 |
|
01.11.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002510 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
329,52 € |
29.09.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002512 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
29.09.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002511 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
96,00 € |
29.09.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002509 |
údržba a prehliadky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
51,60 € |
29.09.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002432 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
187,00 € |
28.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002415 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
27.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002501 |
tonery Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 489,20 € |
27.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002503 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
187,20 € |
27.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002505 |
Servis - BL298OZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4 790,30 € |
27.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002506 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
894,19 € |
27.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002500 |
BL 979LC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
65,95 € |
27.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002498 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
557,00 € |
27.09.2023 |
|
09.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002502 |
Toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
93,60 € |
27.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002504 |
Servis - BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
610,97 € |
27.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002508 |
vodné,stočné 8-9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 435,32 € |
27.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002497 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
735,00 € |
27.09.2023 |
|
09.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002507 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 543,86 € |
27.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
