Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002809 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 182,00 € 08.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002820 ALICE ITS a CTP 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 47 000,00 € 08.11.2023 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002821 CERN ISOLDE 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 12 500,00 € 08.11.2023 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002822 CERN ALICE 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 93 258,00 € 08.11.2023 01.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002785 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 470,00 € 07.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002785 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 470,00 € 07.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002785 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 470,00 € 07.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002785 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 470,00 € 07.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002803 Prenájom a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TATRA UNITED CORPORATION, a.s. 31382711 4 168,70 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002803 Prenájom a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TATRA UNITED CORPORATION, a.s. 31382711 4 168,70 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002803 Prenájom a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TATRA UNITED CORPORATION, a.s. 31382711 4 168,70 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002803 Prenájom a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TATRA UNITED CORPORATION, a.s. 31382711 4 168,70 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002790 vodné,stočné10/2023 Stro1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 700,72 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002790 vodné,stočné10/2023 Stro1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 700,72 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002790 vodné,stočné10/2023 Stro1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 700,72 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002789 servis predložiek 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002789 servis predložiek 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002789 servis predložiek 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 07.11.2023 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002784 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 958,00 € 07.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002784 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 958,00 € 07.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002784 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 958,00 € 07.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002784 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 958,00 € 07.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002786 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 244,00 € 07.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002802 mesačný paušál 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 07.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002795 Poplatky za služby 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002793 notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 1 472 514,00 € 07.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002796 tel. popl. 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 554,05 € 07.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002787 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 221,00 € 07.11.2023 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002794 telek. poplatky 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 381,19 € 07.11.2023 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002788 ochrana objektov 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 15 556,90 € 07.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
« 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »