| 0000002847 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 000,00 € |
13.11.2023 |
|
23.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002844 |
mobilné telefóny 2 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
13.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002848 |
BL663TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
17,02 € |
13.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002956 |
Migrácia portálu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
10 420,80 € |
13.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002843 |
služby helpdesk 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
96 073,66 € |
13.11.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002833 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 501,20 € |
10.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002840 |
Zákony |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
54,00 € |
10.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002834 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
314,00 € |
10.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002835 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
429,00 € |
10.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002832 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 501,20 € |
10.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002947 |
Elektrina 02/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
490,94 € |
10.11.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002836 |
Elektrina 02/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 341,48 € |
10.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002839 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
63 690,00 € |
10.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002837 |
Elektrina 04/23 Dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
1 286,04 € |
10.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002824 |
Odborná konferencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
238,80 € |
09.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002824 |
Odborná konferencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
238,80 € |
09.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002824 |
Odborná konferencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
238,80 € |
09.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002824 |
Odborná konferencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
238,80 € |
09.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002829 |
Zrážky - 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
47,99 € |
09.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002823 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
09.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002831 |
predplatné online 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
295,00 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002828 |
bezpečnostná služba 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
09.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002830 |
STN ISO 31073 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo |
30810710 |
|
18,33 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002827 |
samofinancovanie 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 591,00 € |
09.11.2023 |
|
16.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002826 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
21 209,52 € |
09.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002825 |
Servisné služby 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
108 865,50 € |
09.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002812 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
40,00 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002812 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
40,00 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002812 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
40,00 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002807 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,90 € |
08.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
