| 0000001077 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
574,00 € |
31.01.2022 |
|
11.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001079 |
Nákup leteniek-ZPC ŠT II. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
574,00 € |
31.01.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001087 |
dobropis -dodanie 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
36,00 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001090 |
dobropis PZP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
193,53 € |
31.01.2022 |
|
08.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001076 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
574,00 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001086 |
dobropis -dodanie 2018 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
2,41 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001088 |
dobropis -dodanie 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
34,87 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001075 |
Letenky - Paríž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
767,00 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001082 |
Letenka Viedeň-Brusel-Vie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
403,00 € |
31.01.2022 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001074 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
221,00 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001085 |
dobropis -dodanie 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1,13 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001073 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
140,77 € |
31.01.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001071 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
396,00 € |
31.01.2022 |
|
08.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001072 |
mes. popl. 1-2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
31.01.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001066 |
členský príspevok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Agency for Special Needs and Inclusive Education |
|
|
37 730,00 € |
28.01.2022 |
|
16.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001063 |
servis BL248UP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
229,36 € |
27.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001065 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 051,26 € |
27.01.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001062 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
27.01.2022 |
|
11.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001064 |
Q kontrola |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
265,90 € |
27.01.2022 |
|
08.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001061 |
školenie 2 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
168,00 € |
27.01.2022 |
|
11.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001054 |
preklad textu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
792,00 € |
26.01.2022 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001056 |
IV.Q.21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
10 808,68 € |
26.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001060 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
13,70 € |
26.01.2022 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001058 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
538,44 € |
26.01.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001059 |
havarijná oprava Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Marek Rakús |
43659942 |
|
2 172,64 € |
26.01.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001057 |
prenájom bezp. nádob 7x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
436,80 € |
26.01.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001055 |
licencia Webex |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
1 005,01 € |
26.01.2022 |
|
11.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001052 |
maliar.pr.Stromová,Hanulo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
821,88 € |
25.01.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001049 |
Flashdisk 16GB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
149,04 € |
25.01.2022 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001053 |
servis okien- Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
2 379,00 € |
25.01.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
