Faktúra č. 0000001074

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001074
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 31.01.2022
  • Celková hodnota s DPH: 221,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000044464
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000044464 Letenka Air France, Austrian Airlines, Viedeň – Paríž – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 221,00 € 19.01.2022 19.01.2022 19.01.2022 Ing. Zuzana Vráblik poverená generálna riaditeľka sekcie Objednávka
Tlačiť