| 0000001151 |
školenie - mzdy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
66,00 € |
08.02.2022 |
|
15.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001147 |
bezpečnostná nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
120,00 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001144 |
energie Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
999,05 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001145 |
energie Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
369,12 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001135 |
telekom služby 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,39 € |
07.02.2022 |
|
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001137 |
Úpravy v štatistickom mod |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
732 600,00 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001134 |
telekom služby 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 716,72 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001132 |
telekom služby 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 307,29 € |
07.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001139 |
Spätná kumunikácia RIS -Š |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
290 400,00 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001129 |
obsluha kotolne 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001133 |
telekom služby 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001136 |
Zasielanie osobitých info |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
151 800,00 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001131 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
77,76 € |
07.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001130 |
vyhotovenie planu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NND Group, s.r.o. |
45272981 |
|
1 830,00 € |
07.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001138 |
helpdesk 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
07.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001128 |
respirátory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pricemarket CZ s.r.o. |
53155599 |
|
785,80 € |
07.02.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001127 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
435,00 € |
04.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001125 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
61,00 € |
04.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001119 |
podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
04.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001126 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
435,00 € |
04.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001121 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
04.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001118 |
školenie 3os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
207,00 € |
04.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001124 |
2/22 Škultétyho NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
34,04 € |
04.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001123 |
2/22 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
55,01 € |
04.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001122 |
hot-line DIAMOND |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
144,00 € |
04.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001117 |
pohonné hmoty 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 234,52 € |
04.02.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001120 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
84,00 € |
04.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001108 |
servisy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
774,00 € |
03.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001113 |
Kyocera odpad. nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
62,40 € |
03.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001112 |
energia za odberné miesta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
23 681,38 € |
03.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
