Faktúra č. 0000001126

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001126
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 04.02.2022
  • Celková hodnota s DPH: 435,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000044490
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000044490 SAE, letenka Bratislava - Dubaj - Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 435,00 € 27.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044490 SAE, letenka Bratislava - Dubaj - Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 435,00 € 27.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000044490 SAE, letenka Bratislava - Dubaj - Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 435,00 € 27.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť