| 0000001377 |
tel. práce, požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 618,00 € |
15.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001374 |
administrácia prieskumu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
30 000,00 € |
15.03.2022 |
|
11.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001376 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
240,94 € |
15.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001379 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
525,00 € |
15.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001382 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
249,00 € |
15.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001378 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
860,00 € |
15.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001380 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
525,00 € |
15.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001381 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
319,00 € |
15.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001375 |
online sprievodca |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
275,40 € |
15.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001373 |
Plošná inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
216,00 € |
14.03.2022 |
|
04.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001368 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
67,86 € |
14.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001322 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
14.03.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001369 |
skriňa univerzálna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Jan Mihuc |
45457085 |
|
878,87 € |
14.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001371 |
DEKVS zľava 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
29,76 € |
14.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001372 |
dobropis- výplatné 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,15 € |
14.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001370 |
výplatné DEKVS 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,15 € |
14.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001343 |
Tlač letákov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
306,00 € |
11.03.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001346 |
1/22 membership fee |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CESSDA ERIC |
|
|
15 000,00 € |
11.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001359 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
242,00 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001351 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
104 273,96 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001358 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 774,18 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001360 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
51 788,86 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001352 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
9 861,50 € |
11.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001361 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001350 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
5 468,82 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001356 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 498,18 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001364 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 010,47 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001357 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 277,49 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001366 |
2/22 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
108 865,50 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001348 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 685,34 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
