| 0000001598 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 597,20 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001600 |
odpadová nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
52,80 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001599 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 269,60 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001594 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 180,00 € |
25.04.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001596 |
seminár 4os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
316,00 € |
25.04.2022 |
|
18.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001590 |
náklady Tomašiková 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
872,65 € |
25.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001592 |
1/2 r.kontrola EPS-SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
1 720,80 € |
25.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001595 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
534,00 € |
25.04.2022 |
|
05.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001593 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 589,11 € |
25.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001591 |
servis BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
155,62 € |
25.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001585 |
Občers. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
54,17 € |
22.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001588 |
vodné,stočné-Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
578,60 € |
22.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001589 |
vodné,stočné-Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
22.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001587 |
el.en.-Černyšev.,Stromo7 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
22.04.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001498 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
427,06 € |
22.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001583 |
vyprac. znaleckých úkonov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Dušan Knoško |
43751164 |
|
145,20 € |
21.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001580 |
servis pneumatík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 542,68 € |
21.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001579 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
23 962,68 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001575 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001574 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
51 788,86 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001576 |
Služby 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
20 322,00 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001578 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
135 465,22 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001584 |
mes. kontrola EPS 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001577 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001569 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
81 925,13 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001572 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 290,17 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001570 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 113,85 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001565 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
103 041,28 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001568 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
58 995,60 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001561 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
44 356,49 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
