| 0000001756 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
568,00 € |
19.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001771 |
My Trnavský kraj-inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
210,00 € |
19.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001757 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
541,00 € |
19.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001857 |
digitálne technológie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
7 200,00 € |
17.05.2022 |
|
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001751 |
Služby technickej podpory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
46 750,80 € |
17.05.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001752 |
Adobe Illustrator |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
6 318,00 € |
17.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001750 |
moderátorská spolupráca |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PhDr. Soňa Müllerová |
|
|
1 000,00 € |
17.05.2022 |
|
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001841 |
Frankovací stroj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
3 948,00 € |
16.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001742 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
16.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001713 |
4/22 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 772,48 € |
16.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001706 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
16.05.2022 |
|
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001748 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Oliver Majdúch |
14010682 |
|
2 370,00 € |
16.05.2022 |
|
02.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001705 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
230,40 € |
16.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001708 |
popl.konferencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Akadémia Policajného zboru v Bratislave |
00735779 |
|
10,00 € |
16.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001723 |
Služby 1-Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
84 816,82 € |
16.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001734 |
PO a BOZP 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
16.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001747 |
4/22 čistenie,upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 756,53 € |
16.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001741 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 137,96 € |
16.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001729 |
Služby 1-Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
82 547,96 € |
16.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001726 |
Služby 1-Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11 710,54 € |
16.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001707 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
16.05.2022 |
|
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001712 |
4/22 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
13 716,37 € |
16.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001727 |
Služby 1-Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
218 425,20 € |
16.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001725 |
Služby 1-Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
103 965,79 € |
16.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001728 |
Služby 1-Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
63 553,20 € |
16.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001724 |
Služby 1-Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
5 468,82 € |
16.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001720 |
dobropis tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,39 € |
16.05.2022 |
|
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001739 |
Dodávka a inštalácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Barta - ABARTstyle |
45626073 |
|
321,60 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001743 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
39 015,19 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001749 |
4/22 zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
24,60 € |
16.05.2022 |
|
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
