| 0000001787 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
65,80 € |
24.05.2022 |
|
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001789 |
Oprava dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
1 240,92 € |
24.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001786 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
131,71 € |
24.05.2022 |
|
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001782 |
servis BA087XO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
120,00 € |
23.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001780 |
zariadenia FI-FAM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
58 516,80 € |
23.05.2022 |
|
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001779 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
552,00 € |
23.05.2022 |
|
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001781 |
náklady Tomašíková 4/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
944,92 € |
23.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001778 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Age Management, o.z. |
36061891 |
|
80,00 € |
23.05.2022 |
|
02.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001783 |
2Q22 kontrola,servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001773 |
Letenka - Belgicko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
554,00 € |
20.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001776 |
servis BA514UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
94,08 € |
20.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001777 |
servis BL688TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
182,20 € |
20.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001775 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
794,00 € |
20.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001774 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
556,00 € |
20.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001772 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nadácia Národohospodár |
17319579 |
|
3 880,00 € |
20.05.2022 |
|
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001762 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
398,00 € |
19.05.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001768 |
výmena batérií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 443,32 € |
19.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001758 |
služby, servisné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
501,00 € |
19.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001759 |
služby- nájom - 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
3 292,90 € |
19.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001767 |
čistenie zvodov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 800,42 € |
19.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001764 |
poh. hmoty, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 351,62 € |
19.05.2022 |
|
03.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001770 |
dod. pitnej vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
461,49 € |
19.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001763 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
445,00 € |
19.05.2022 |
|
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001766 |
servis has.prístr.Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
143,59 € |
19.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001765 |
výpis z kam.systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zámečník Ján Ing. |
11890118 |
|
168,00 € |
19.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001755 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
475,28 € |
19.05.2022 |
|
02.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001761 |
vodné, stočné- Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
427,46 € |
19.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001769 |
Oprava výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
20,20 € |
19.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001754 |
spitočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
757,00 € |
19.05.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001760 |
vodné, stočné- Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
19.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
