| 0000002171 |
Služby 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 161,00 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002171 |
Služby 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 161,00 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002161 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11 710,54 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002165 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 241,96 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002160 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
104 273,96 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002149 |
ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
99,20 € |
21.07.2022 |
|
28.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002162 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
217 918,80 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002156 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002164 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
82 132,74 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002152 |
Akademické mobility |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
44 840,50 € |
21.07.2022 |
|
22.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002158 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 178,60 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002157 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002154 |
bezpečnostné služ. 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 614,85 € |
21.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002151 |
Akcia Rakúsko-Slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
10 248,35 € |
21.07.2022 |
|
09.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002153 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 659,00 € |
21.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002155 |
deratiz. nástr. -Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DDD Insekta s.r.o. |
47211296 |
|
265,00 € |
21.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002142 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
746,00 € |
20.07.2022 |
|
02.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002142 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
746,00 € |
20.07.2022 |
|
02.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002139 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
2 740,53 € |
20.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002139 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
2 740,53 € |
20.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002117 |
Vypracovanie projekt.doku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
71 172,00 € |
20.07.2022 |
|
22.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002117 |
Vypracovanie projekt.doku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
71 172,00 € |
20.07.2022 |
|
22.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002144 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
833,00 € |
20.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002144 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
833,00 € |
20.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002148 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
536,00 € |
20.07.2022 |
|
02.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002140 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
20.07.2022 |
|
27.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002146 |
zrušená letenka FA220509 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
46,00 € |
20.07.2022 |
|
09.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002143 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
186,00 € |
20.07.2022 |
|
02.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002138 |
vodné 6-7/22 Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
20.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002118 |
Vypracovanie projekt.doku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
80 280,00 € |
20.07.2022 |
|
23.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
