| 0000002211 |
HP tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 150,40 € |
29.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002211 |
HP tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 150,40 € |
29.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002209 |
mesačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 702,86 € |
28.07.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002209 |
mesačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 702,86 € |
28.07.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002205 |
hav. rekonštr. - Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 267,83 € |
28.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002205 |
hav. rekonštr. - Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 267,83 € |
28.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002207 |
tlač- Správa o hosp. 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 642,32 € |
28.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002207 |
tlač- Správa o hosp. 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 642,32 € |
28.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002203 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 427,38 € |
28.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002203 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 427,38 € |
28.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002206 |
sťahovacie služ.Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
351,50 € |
28.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002206 |
sťahovacie služ.Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
351,50 € |
28.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002210 |
mesačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
28.07.2022 |
|
10.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002210 |
mesačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
28.07.2022 |
|
10.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002208 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
73,47 € |
28.07.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002208 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
73,47 € |
28.07.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002204 |
hav. čistenia- Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 997,04 € |
28.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002204 |
hav. čistenia- Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 997,04 € |
28.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002355 |
server, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
55 350,00 € |
26.07.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002202 |
stolný ventilátor SENCOR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
851,93 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002202 |
stolný ventilátor SENCOR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
851,93 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002194 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 819,20 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002194 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 819,20 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002182 |
6/22 služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
30 776,40 € |
26.07.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002182 |
6/22 služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
30 776,40 € |
26.07.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002198 |
oprava stupačiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Juraj Pavúček |
45587175 |
|
1 728,00 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002198 |
oprava stupačiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Juraj Pavúček |
45587175 |
|
1 728,00 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002196 |
utierky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
1 368,00 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002196 |
utierky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
1 368,00 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002191 |
6/2022 opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
967,10 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
