| 0000002295 |
seminár-špec. verej. obst |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
1 044,00 € |
02.08.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002295 |
seminár-špec. verej. obst |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
1 044,00 € |
02.08.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002221 |
stavebné práce-Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
1 670,40 € |
02.08.2022 |
|
09.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002221 |
stavebné práce-Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
1 670,40 € |
02.08.2022 |
|
09.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002217 |
Licencia Microsoft |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
444,00 € |
02.08.2022 |
|
22.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002217 |
Licencia Microsoft |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
444,00 € |
02.08.2022 |
|
22.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002220 |
energia obd.8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16 006,80 € |
02.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002220 |
energia obd.8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16 006,80 € |
02.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002223 |
inzerát - Piatok Pravda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 113,60 € |
02.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002223 |
inzerát - Piatok Pravda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 113,60 € |
02.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002225 |
seminár-špec. verej. obst |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
1 044,00 € |
02.08.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002225 |
seminár-špec. verej. obst |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
1 044,00 € |
02.08.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002216 |
servisné služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
115 278,30 € |
02.08.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002216 |
servisné služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
115 278,30 € |
02.08.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002215 |
Zabezp. porad. služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
540,00 € |
02.08.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002215 |
Zabezp. porad. služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
540,00 € |
02.08.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002224 |
MY NOVINY - 1/1 pf |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
2 280,00 € |
02.08.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002224 |
MY NOVINY - 1/1 pf |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
2 280,00 € |
02.08.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002218 |
KYOCERA - tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 980,00 € |
02.08.2022 |
|
09.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002218 |
KYOCERA - tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 980,00 € |
02.08.2022 |
|
09.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002222 |
II.Q.22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
15 724,15 € |
02.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002222 |
II.Q.22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
15 724,15 € |
02.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002219 |
KYOCERA, HP - tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 458,80 € |
02.08.2022 |
|
09.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002219 |
KYOCERA, HP - tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 458,80 € |
02.08.2022 |
|
09.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002214 |
BL 988XI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
31,87 € |
01.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002214 |
BL 988XI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
31,87 € |
01.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002213 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
316,80 € |
01.08.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002213 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
316,80 € |
01.08.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002212 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
131,21 € |
29.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002212 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
131,21 € |
29.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
