Faktúra č. 0000002219
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: PC SEMA, s.r.o.
- IČO: 36426041
- Adresa: Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002219
- Popis fakturovaného plnenia: KYOCERA, HP - tonery
- Dátum doručenia: 02.08.2022
- Celková hodnota s DPH: 2 458,80 €
- Identifikácia objednávky: 0000045058
- Dátum zverejnenia: 02.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000045058 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 2 458,80 € | 28.07.2022 | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Ing. Mariana Koláriková | riaditeľka odboru majetku a autodopravy | Objednávka |