| 0000002240 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
9,33 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002240 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
9,33 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002237 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
275,00 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002237 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
275,00 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002243 |
Štvrtok PRAVDA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 113,60 € |
05.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002243 |
Štvrtok PRAVDA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
1 113,60 € |
05.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002232 |
Inštalácia záclon a záves |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bytdesign, spol. s r.o. |
44150041 |
|
1 857,36 € |
04.08.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002232 |
Inštalácia záclon a záves |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bytdesign, spol. s r.o. |
44150041 |
|
1 857,36 € |
04.08.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002232 |
Inštalácia záclon a záves |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bytdesign, spol. s r.o. |
44150041 |
|
1 857,36 € |
04.08.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002235 |
HP tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
624,00 € |
04.08.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002235 |
HP tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
624,00 € |
04.08.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002234 |
6/2022-Búd,Str,Han,Čern |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
04.08.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002234 |
6/2022-Búd,Str,Han,Čern |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
04.08.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002233 |
prenájom a servis 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
04.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002233 |
prenájom a servis 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
04.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002236 |
7/2022 Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36 952,69 € |
04.08.2022 |
|
22.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002236 |
7/2022 Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36 952,69 € |
04.08.2022 |
|
22.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002230 |
vodné,stočné- jún 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
133,49 € |
03.08.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002230 |
vodné,stočné- jún 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
133,49 € |
03.08.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002231 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pavol Hideghéty |
41982606 |
|
323,46 € |
03.08.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002231 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pavol Hideghéty |
41982606 |
|
323,46 € |
03.08.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002227 |
monitoring médií 07/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
03.08.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002227 |
monitoring médií 07/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
03.08.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002228 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
50,00 € |
03.08.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002228 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
50,00 € |
03.08.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002226 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
367,00 € |
03.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002226 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
367,00 € |
03.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002229 |
obdobie 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
03.08.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002229 |
obdobie 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
03.08.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002295 |
seminár-špec. verej. obst |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
1 044,00 € |
02.08.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
