| 0000002386 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LADY GASTRO, s.r.o. |
31402097 |
|
498,40 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002374 |
servis kotlov Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
552,00 € |
31.08.2022 |
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002371 |
mesačný fixný support |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
2 400,00 € |
30.08.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002141 |
služby podpory prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
26.08.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002364 |
Štúdia realizovateľnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CUBE4U s.r.o. |
|
|
36 468,00 € |
25.08.2022 |
|
22.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002366 |
Prepr. zamestnancov 08/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
483,24 € |
25.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002367 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 412,48 € |
25.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002369 |
školenie zamestnancov IVP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
528,00 € |
25.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002368 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
60,00 € |
25.08.2022 |
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002362 |
Služby experta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radvise Group, s.r.o. |
50300172 |
|
96 400,20 € |
25.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002337 |
Oprava čerpadla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
239,64 € |
25.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002356 |
BL688TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 152,89 € |
24.08.2022 |
|
07.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002359 |
Spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
24.08.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002352 |
zariadenie Jabra Speak |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
204,00 € |
24.08.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002349 |
žalúzia - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
323,40 € |
24.08.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002358 |
balená pitná voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
613,03 € |
24.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002365 |
Úprava API a dokumentácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
356 400,00 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002360 |
Vodné 07-08/22 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
627,41 € |
24.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002357 |
Lepenie tapety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lewall Clean&Green s.r.o. |
47219858 |
|
1 673,76 € |
24.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002354 |
služby 07/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
39 626,40 € |
24.08.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002361 |
ubytovanie, N. na repre. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIA JASNA, s. r. o. |
36048968 |
|
12 554,00 € |
24.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002334 |
Vyjadrenie k.ú. Vinohrady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
23.08.2022 |
|
04.09.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002346 |
Motorola Edge |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
23.08.2022 |
|
12.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002341 |
Vydanie publikácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
4 400,00 € |
23.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002339 |
výmena paliva v motorgen. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Azimut ES s.r.o. |
45284563 |
|
1 468,00 € |
23.08.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002347 |
maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
825,13 € |
23.08.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002336 |
Dodávka a montáž podl.kr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 553,09 € |
23.08.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002345 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
333,00 € |
23.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002348 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
154,00 € |
23.08.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002342 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
