Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002576 Vodoinštalatérske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 230,88 € 05.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002582 Community management Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASAM Consulting s. r. o. 45401560 4 315,20 € 05.10.2022 18.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002587 Zabezpečenie programu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Scarabeus family s.r.o. 35783541 9 200,00 € 05.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002586 Bezpečnostné služby 09/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 05.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002579 Ticket Restaurant Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 38 549,88 € 05.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002580 Monitoring médii 09/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 05.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002568 Systém. údržba 3.štv.2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 688,79 € 04.10.2022 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002573 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 430,80 € 04.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002573 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 430,80 € 04.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002567 Vzdelávacie aktivity SŠFE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FREEDOM Factory s. r. o. 44819242 7 490,40 € 04.10.2022 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002567 Vzdelávacie aktivity SŠFE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FREEDOM Factory s. r. o. 44819242 7 490,40 € 04.10.2022 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002571 Zemný plyn 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 16 408,00 € 04.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002571 Zemný plyn 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 16 408,00 € 04.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002566 Výjazdové rokovanie SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum spol.činností SAV, v. v. i 00398144 13 111,50 € 04.10.2022 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002572 distribúcia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 1 377,31 € 04.10.2022 18.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002565 Prevádzka uzla siete 3Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 04.10.2022 14.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002575 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 907,64 € 04.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002569 Zabezp. poraden. služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 1 260,00 € 04.10.2022 18.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002574 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 672,98 € 04.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002570 Zemný plyn 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 563,00 € 04.10.2022 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002564 Online kniha Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 435,04 € 03.10.2022 11.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002564 Online kniha Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 435,04 € 03.10.2022 11.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002563 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 705,00 € 03.10.2022 11.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002561 Online seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 210,00 € 03.10.2022 07.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002562 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 461,00 € 03.10.2022 07.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002625 ZZ SR, ročník 2022, 3. pr Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 120,00 € 30.09.2022 30.09.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002625 ZZ SR, ročník 2022, 3. pr Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 120,00 € 30.09.2022 30.09.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002560 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 797,58 € 30.09.2022 12.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002560 Pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 797,58 € 30.09.2022 12.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002559 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 378,00 € 30.09.2022 07.10.2022 24.10.2022 Faktúra