0000002576 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 230,88 € |
05.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002582 |
Community management |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
4 315,20 € |
05.10.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002587 |
Zabezpečenie programu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Scarabeus family s.r.o. |
35783541 |
|
9 200,00 € |
05.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002586 |
Bezpečnostné služby 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
05.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002579 |
Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
38 549,88 € |
05.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002580 |
Monitoring médii 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
05.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002568 |
Systém. údržba 3.štv.2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
04.10.2022 |
|
25.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002573 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
430,80 € |
04.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002573 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
430,80 € |
04.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002567 |
Vzdelávacie aktivity SŠFE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FREEDOM Factory s. r. o. |
44819242 |
|
7 490,40 € |
04.10.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002567 |
Vzdelávacie aktivity SŠFE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FREEDOM Factory s. r. o. |
44819242 |
|
7 490,40 € |
04.10.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002571 |
Zemný plyn 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
16 408,00 € |
04.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002571 |
Zemný plyn 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
16 408,00 € |
04.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002566 |
Výjazdové rokovanie SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
13 111,50 € |
04.10.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002572 |
distribúcia učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 377,31 € |
04.10.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002565 |
Prevádzka uzla siete 3Q |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
04.10.2022 |
|
14.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002575 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
907,64 € |
04.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002569 |
Zabezp. poraden. služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
1 260,00 € |
04.10.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002574 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 672,98 € |
04.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002570 |
Zemný plyn 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
04.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002564 |
Online kniha |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
435,04 € |
03.10.2022 |
|
11.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002564 |
Online kniha |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
435,04 € |
03.10.2022 |
|
11.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002563 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
705,00 € |
03.10.2022 |
|
11.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002561 |
Online seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
210,00 € |
03.10.2022 |
|
07.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002562 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
461,00 € |
03.10.2022 |
|
07.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002625 |
ZZ SR, ročník 2022, 3. pr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
30.09.2022 |
|
30.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002625 |
ZZ SR, ročník 2022, 3. pr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
30.09.2022 |
|
30.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002560 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 797,58 € |
30.09.2022 |
|
12.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002560 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 797,58 € |
30.09.2022 |
|
12.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002559 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
378,00 € |
30.09.2022 |
|
07.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |