| 0000000155 |
1/21 navyšovanie dát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
109 754,83 € |
16.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000159 |
DD k fa 2012000577 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
362,65 € |
16.02.2021 |
|
08.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000158 |
webinár Lami |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
84,00 € |
16.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000156 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
16.02.2021 |
|
17.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000157 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
158,00 € |
16.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000148 |
podpora prevádzky 1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
15.02.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000153 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
198,85 € |
15.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000154 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
157,56 € |
15.02.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000197 |
schodisko Tomašikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
2 274,30 € |
15.02.2021 |
|
02.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000152 |
servis BL663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
252,37 € |
15.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000150 |
tel. práce,požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 889,00 € |
15.02.2021 |
|
23.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000149 |
tel. práce,požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 925,00 € |
15.02.2021 |
|
23.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000147 |
Apple iPhone 12 - 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
2 604,78 € |
12.02.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000145 |
členský príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
70,00 € |
12.02.2021 |
|
19.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000144 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEXMAN SK, s.r.o. |
44391455 |
|
3 096,90 € |
12.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000068 |
vod.stoč.zráž. Bánska Bys |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
44,41 € |
12.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000146 |
Fellowes Pulsar E 300 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alemat.cz,spol. s r.o. |
|
|
247,68 € |
12.02.2021 |
|
25.02.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000139 |
Tlačové a grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
648,00 € |
11.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000141 |
1-2/21 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
11.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000142 |
1-2/21 Stromova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
382,04 € |
11.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000117 |
servis BA121ZG |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
463,20 € |
11.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000140 |
letenky Šmelko,Kapuš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
736,94 € |
11.02.2021 |
|
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000143 |
servis BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
676,52 € |
11.02.2021 |
|
23.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000138 |
mikrovlnná rúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
80,90 € |
11.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000546 |
zámočnícke konštrukcie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UNIZAM, spol. s r.o. |
35869356 |
|
3 576,00 € |
10.02.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000121 |
služby 1 - typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
228 223,40 € |
10.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000124 |
služby 3 centrála EDUNET |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
10.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000118 |
služby 1 - typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 443,62 € |
10.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000128 |
služby 1 - typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 136,77 € |
10.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000120 |
služby 1 - typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
104 739,94 € |
10.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
