| 0000000550 |
inšt. žalúzii Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
444,30 € |
19.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000548 |
paraván stolný |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 317,60 € |
19.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000549 |
kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 459,00 € |
19.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000551 |
dobropis - DEKVS_zľava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
27,80 € |
19.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000552 |
škol.140421- Rácová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
19.04.2021 |
|
27.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000544 |
1Q 21 CEEPUS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
10 031,53 € |
16.04.2021 |
|
21.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000541 |
školenie Jankovičová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
16.04.2021 |
|
20.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000543 |
1Q 21 rakúsko-slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
12 888,30 € |
16.04.2021 |
|
21.04.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000542 |
1Q 21 akdemické mobility |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
37 358,18 € |
16.04.2021 |
|
21.04.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000539 |
3/21 podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
15.04.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000467 |
cest.Šmelko-ZPCmimoriadna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
580,10 € |
15.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000538 |
3/2021 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
15.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000532 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 326,20 € |
15.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000530 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 733,18 € |
15.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000533 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
239,04 € |
15.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000534 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
529,56 € |
15.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000529 |
rekonštrukcia, Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
9 083,00 € |
15.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000531 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 107,55 € |
15.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000535 |
Oprava poruchy kotla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
126,00 € |
15.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000525 |
spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
15.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000527 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
150,94 € |
15.04.2021 |
|
23.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000528 |
staveb.práce, Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
1 134,60 € |
15.04.2021 |
|
27.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000537 |
3/21 sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
152 953,50 € |
15.04.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000526 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
211,83 € |
15.04.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000536 |
3/21 dištančné dáta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
125 200,03 € |
15.04.2021 |
|
18.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000540 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77 018,23 € |
15.04.2021 |
|
18.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000523 |
kuch.potreby,nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
411,78 € |
14.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000524 |
kuchynské potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
580,60 € |
14.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000512 |
služby TYP B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
87 171,80 € |
13.04.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000517 |
služby TYP X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 901,86 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
