| 0000000884 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
859,68 € |
28.05.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000885 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
339,84 € |
28.05.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000888 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 879,70 € |
28.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000886 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
710,52 € |
28.05.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000887 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 465,50 € |
28.05.2021 |
|
07.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000883 |
zb.zákonov 6ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Miroslav Čeliga,Knihárstvo |
41531981 |
|
198,00 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000890 |
online seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
28.05.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000878 |
pracovné odevy 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KORUNA PARTNER s.r.o. |
50746171 |
|
135,00 € |
26.05.2021 |
|
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000882 |
servisná prehliadka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
474,00 € |
26.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000879 |
havarijná oprava vrátnika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stanislav Mikulášek-SERVIS TELEKOS |
11633506 |
|
1 926,00 € |
26.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000881 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
78,00 € |
26.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000880 |
káva Barista |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
96,29 € |
26.05.2021 |
|
09.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000875 |
PCR kloktací pool test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
1 279,36 € |
24.05.2021 |
|
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000871 |
vodné, stočné- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
311,14 € |
24.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000876 |
PCR kloktací pool test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
1 639,18 € |
24.05.2021 |
|
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000877 |
znehodn. testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
4 290,00 € |
24.05.2021 |
|
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000872 |
PCR kloktací pool test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
185 267,32 € |
24.05.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000873 |
PCR kloktací pool test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
11 354,32 € |
24.05.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000874 |
PCR kloktací pool test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
1 239,38 € |
24.05.2021 |
|
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000869 |
Easy Flip systém |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
177,60 € |
24.05.2021 |
|
04.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000855 |
4-5/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
21.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000858 |
4/21 náklady Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
307,45 € |
21.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000856 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
24 740,00 € |
21.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000859 |
5/21 kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
245,34 € |
21.05.2021 |
|
23.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000860 |
poistné plnenie BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
255,38 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000862 |
servis BL788JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
226,48 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000863 |
servis BL371NV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
27,00 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000868 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Delight Caffé Company s.r.o. |
50810791 |
|
132,00 € |
21.05.2021 |
|
09.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000865 |
servis BA121ZG |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
307,20 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000864 |
servis BL774LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
549,60 € |
21.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
