| 0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000936 |
montáž, osadenie dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
476,40 € |
07.06.2021 |
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000939 |
mim.upratovanie COVID5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
07.06.2021 |
|
01.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000940 |
mim.upratoavanie Tomašiko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
100,80 € |
07.06.2021 |
|
01.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000944 |
6/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
07.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000943 |
6/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
07.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000941 |
5/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 056,98 € |
07.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000942 |
6/21 Nitra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
07.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000937 |
5/21 mim.upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 795,20 € |
07.06.2021 |
|
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000934 |
5-7/21 rev. výťahov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
07.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000935 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
736,49 € |
07.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000932 |
2-5/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
78,41 € |
07.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000933 |
veniec, kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
180,00 € |
07.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001291 |
kamera, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVDigital, s.r.o. |
35825987 |
|
4 871,28 € |
04.06.2021 |
|
10.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000931 |
pohonné hmoty 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 641,42 € |
04.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000928 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
88,45 € |
04.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000922 |
analýza udržateľnosti pr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
17 400,00 € |
03.06.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000921 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
749,88 € |
03.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000923 |
toner kontraktový HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 627,92 € |
03.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000927 |
ubytovanie, prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 234,30 € |
03.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000926 |
hyg. potreby - Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
49,80 € |
03.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000924 |
spravodaj. servis 5/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
03.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000925 |
tém. monit. médíí 05/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
03.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000604 |
contribution to Atlas II |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
15 700,00 € |
02.06.2021 |
|
23.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000917 |
Orez konárov po víchrici |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pablo art. s.r.o. |
36747556 |
|
660,00 € |
02.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
