| 0000000997 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
11.06.2021 |
|
22.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000990 |
služby 4 - implem. IKT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
31 804,18 € |
11.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000992 |
služba 3 - Cen. EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
11.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000987 |
služba 1 - TYP A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
47 549,23 € |
11.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000985 |
mobilné dáta 5/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
70 168,20 € |
11.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000991 |
služba 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
11.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001003 |
občerstvenie,komisia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LADY GASTRO, s.r.o. |
31402097 |
|
107,50 € |
11.06.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000989 |
služby 5 - asistenčné sl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 806,44 € |
11.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000986 |
služba 1 - TYP B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
88 992,26 € |
11.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001002 |
vodné,stočné,zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
80,50 € |
11.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000996 |
služba 1 - TYP X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11 852,78 € |
11.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001000 |
vodné,stočné-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
11.06.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000994 |
služba 1 - TYP C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
108 465,65 € |
11.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000995 |
služba 1 - TYP D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
236 995,00 € |
11.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000999 |
vodné,stočné-Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
420,67 € |
11.06.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000993 |
služba 1 - TYP F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 498,18 € |
11.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001001 |
ele. energie -Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
125,59 € |
11.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000988 |
služba 1 - TYP E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
87 806,88 € |
11.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000998 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
11.06.2021 |
|
22.06.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000984 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
72,72 € |
10.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000983 |
členský príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EMCY - European Union of Music Competitions for Youth |
Z |
|
990,00 € |
10.06.2021 |
|
01.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000964 |
5/21 podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
09.06.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000966 |
tel. poplatky 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 661,34 € |
09.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000972 |
5/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
111,62 € |
09.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000974 |
5/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
572,86 € |
09.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000975 |
5/21 Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
206,69 € |
09.06.2021 |
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000967 |
tel. poplatky 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 242,96 € |
09.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000965 |
tel. poplatky 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
09.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000973 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 220,04 € |
09.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000968 |
help desk 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
09.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
