| 0000001098 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
351,72 € |
01.07.2021 |
|
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001096 |
rekonštrukcia kancelárie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
1 302,00 € |
01.07.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001077 |
školenie Škorcová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
30.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001076 |
školenie Chromeková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
30.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001078 |
2021 pobyty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
37 000,00 € |
30.06.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001090 |
oprava Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
2 048,40 € |
30.06.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001089 |
oprava Minolta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
1 080,48 € |
30.06.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001092 |
čistenie strojov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
584,16 € |
30.06.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001091 |
oprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
522,60 € |
30.06.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001080 |
tel.poplatky 6-7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 970,01 € |
30.06.2021 |
|
23.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001081 |
papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 205,32 € |
30.06.2021 |
|
19.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001088 |
Prenájom, prezentácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
200,00 € |
30.06.2021 |
|
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001083 |
rohože 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
30.06.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001079 |
tel.poplatky 6-7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
30.06.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001086 |
rohože 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
30.06.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001087 |
Strážna služba 05/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 172,59 € |
30.06.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001082 |
servis BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4,94 € |
30.06.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001084 |
rohože 5-6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
30.06.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001047 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
86,89 € |
30.06.2021 |
|
07.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001085 |
rohože 5-6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
30.06.2021 |
|
09.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001075 |
školenie 4os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
600,00 € |
29.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001069 |
registračný pop.-Balážová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
114,00 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001234 |
Upgrade produktu SAP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
28 857,60 € |
28.06.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001233 |
Upgrade SM a SAP FIORI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
39 278,40 € |
28.06.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001074 |
mapa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
144,00 € |
28.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001073 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
627,98 € |
28.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001072 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001064 |
seminár - Horecká |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
25.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001063 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
1 597,20 € |
25.06.2021 |
|
12.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001066 |
vodné, stočné - Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
476,51 € |
25.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
