Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002340 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GymBeam s.r.o 46440224 81,28 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002350 Rajec voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 461,76 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002350 Rajec voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 461,76 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002350 Rajec voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAHMI, s.r.o. 47452765 461,76 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002347 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 868,00 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002337 stála expozícia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenské národné múzeum Múzeum židovskej kultúry v BA 00164721 3 750,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002347 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 868,00 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002337 stála expozícia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenské národné múzeum Múzeum židovskej kultúry v BA 00164721 3 750,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002337 stála expozícia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenské národné múzeum Múzeum židovskej kultúry v BA 00164721 3 750,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002354 PRINCE2 Combo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 3 408,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002354 PRINCE2 Combo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 3 408,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002354 PRINCE2 Combo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 3 408,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002335 Nár. štip. program IV.štv Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 50 104,53 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002335 Nár. štip. program IV.štv Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 50 104,53 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002335 Nár. štip. program IV.štv Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 50 104,53 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002351 Poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 27 120,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002351 Poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 27 120,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002332 med 200g Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola 45017000 900,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002332 med 200g Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola 45017000 900,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002333 servis pož. uz. Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 113,68 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002333 servis pož. uz. Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 113,68 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002329 montáž podl.krytiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 2 058,77 € 23.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002329 montáž podl.krytiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 2 058,77 € 23.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002372 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 548,80 € 22.12.2021 22.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002328 DD samofinancovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 197,20 € 22.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002326 Akcia Rakusko-Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 19 801,18 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002326 Akcia Rakusko-Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 19 801,18 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002322 cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 216,80 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002322 cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 216,80 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002322 cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 216,80 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »