Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000197 schodisko Tomašikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 2 274,30 € 15.02.2021 02.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000152 servis BL663TN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 252,37 € 15.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000150 tel. práce,požiadavky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 889,00 € 15.02.2021 23.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000149 tel. práce,požiadavky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 925,00 € 15.02.2021 23.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000147 Apple iPhone 12 - 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WESTech, spol. s r.o. 35796111 2 604,78 € 12.02.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000145 členský príspevok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská informatická spoločnosť 30845874 70,00 € 12.02.2021 19.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000144 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LEXMAN SK, s.r.o. 44391455 3 096,90 € 12.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000068 vod.stoč.zráž. Bánska Bys Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 44,41 € 12.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000139 Tlačové a grafické služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 648,00 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000141 1-2/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000142 1-2/21 Stromova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 382,04 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000117 servis BA121ZG Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 463,20 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000140 letenky Šmelko,Kapuš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 736,94 € 11.02.2021 26.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000143 servis BL301LO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 676,52 € 11.02.2021 23.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000138 mikrovlnná rúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 80,90 € 11.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000121 služby 1 - typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 228 223,40 € 10.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000124 služby 3 centrála EDUNET Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 10.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000118 služby 1 - typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 86 443,62 € 10.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000128 služby 1 - typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 86 136,77 € 10.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000120 služby 1 - typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 104 739,94 € 10.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000134 2/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000132 1/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 412,45 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000127 služby 1 - typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 47 134,34 € 10.02.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000135 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 355,09 € 10.02.2021 24.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000133 1/21 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 017,18 € 10.02.2021 01.03.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000123 služby 1 - typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 466,16 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000116 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000115 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 61,50 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000130 1/21 Búdková 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 606,72 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000129 1/21 Tomašikova 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 52,38 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »