Faktúra č. 0000002347

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002347
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 27.12.2021
  • Celková hodnota s DPH: 2 868,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000044419
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000044419 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 868,00 € 20.12.2021 28.12.2021 31.12.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
Tlačiť