0000001263 |
deratizácia, dezinsekcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MR Servis spol.s r.o. |
36170305 |
|
1 127,29 € |
29.07.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001261 |
Bezpečnostný audit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Astir, s.r.o. |
51743086 |
|
5 916,00 € |
29.07.2021 |
|
08.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001258 |
6-7/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 908,73 € |
28.07.2021 |
|
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001259 |
7-8/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
28.07.2021 |
|
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001260 |
inzercia, Spr.servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
3 600,00 € |
28.07.2021 |
|
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001257 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 574,60 € |
27.07.2021 |
|
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001256 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 898,84 € |
27.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001242 |
online kniha |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
177,96 € |
26.07.2021 |
|
29.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001244 |
6 2021 TP služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
65 826,00 € |
26.07.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001255 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 506,42 € |
26.07.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001254 |
Q kontrola EZS/TPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
498,52 € |
26.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001246 |
letenka Hagarová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
311,00 € |
26.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001253 |
6-7/21 Hanulová, vyúčto. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
422,20 € |
26.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001249 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
26.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001247 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
220,00 € |
26.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001248 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
26.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001250 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
26.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001252 |
certifikát, karty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
59,88 € |
26.07.2021 |
|
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001251 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
26.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001245 |
letenka Galambošová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
228,21 € |
26.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001243 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
26.07.2021 |
|
02.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001235 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ LČ 84259 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
23.07.2021 |
|
02.08.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001236 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IDFIX s.r.o. |
47969636 |
|
15 000,00 € |
23.07.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001237 |
hygienická kontrola 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MDclinic a. s. |
44571747 |
|
108,24 € |
23.07.2021 |
|
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001220 |
servis - BL 411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
44,48 € |
22.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001222 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
609,19 € |
22.07.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001223 |
laminátor, viaz. stroj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
300,00 € |
22.07.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001225 |
magnetická tabuľa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
85,68 € |
22.07.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001224 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
868,10 € |
22.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001219 |
servis - BL 631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
44,48 € |
22.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |