Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001263 deratizácia, dezinsekcia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MR Servis spol.s r.o. 36170305 1 127,29 € 29.07.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001261 Bezpečnostný audit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Astir, s.r.o. 51743086 5 916,00 € 29.07.2021 08.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001258 6-7/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 908,73 € 28.07.2021 06.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001259 7-8/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 28.07.2021 06.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001260 inzercia, Spr.servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 3 600,00 € 28.07.2021 06.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001257 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 574,60 € 27.07.2021 06.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001256 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 898,84 € 27.07.2021 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001242 online kniha Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 177,96 € 26.07.2021 29.07.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001244 6 2021 TP služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 65 826,00 € 26.07.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001255 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 506,42 € 26.07.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001254 Q kontrola EZS/TPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 498,52 € 26.07.2021 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001246 letenka Hagarová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 311,00 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001253 6-7/21 Hanulová, vyúčto. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 422,20 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001249 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001247 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 220,00 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001248 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001250 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001252 certifikát, karty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 59,88 € 26.07.2021 06.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001251 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001245 letenka Galambošová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 228,21 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001243 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 26.07.2021 02.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001235 DEKVS_PP_MŠVVaŠ LČ 84259 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 23.07.2021 02.08.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001236 Slúchadlá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IDFIX s.r.o. 47969636 15 000,00 € 23.07.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001237 hygienická kontrola 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MDclinic a. s. 44571747 108,24 € 23.07.2021 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001220 servis - BL 411LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 44,48 € 22.07.2021 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001222 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 609,19 € 22.07.2021 30.07.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001223 laminátor, viaz. stroj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 300,00 € 22.07.2021 30.07.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001225 magnetická tabuľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 85,68 € 22.07.2021 30.07.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001224 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 868,10 € 22.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001219 servis - BL 631LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 44,48 € 22.07.2021 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra