| 0000001417 |
Sofia 8/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
71 240,40 € |
02.09.2021 |
|
16.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001416 |
Update IS SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
43 286,40 € |
02.09.2021 |
|
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001419 |
restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
37 780,60 € |
02.09.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001415 |
členské 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education |
|
|
460,00 € |
02.09.2021 |
|
06.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001409 |
tel. poplatky 8-9/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
30.08.2021 |
|
09.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001412 |
podložky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
950,42 € |
30.08.2021 |
|
10.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001413 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
30.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001411 |
podložka pod nohy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
663,60 € |
30.08.2021 |
|
10.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001410 |
telefon |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
649,00 € |
30.08.2021 |
|
08.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001408 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
200,00 € |
30.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001414 |
Krabičky s logom MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
36624501 |
|
284,00 € |
30.08.2021 |
|
06.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001407 |
Preklad textu zo SJ do AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
15,60 € |
27.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001405 |
Systém nevyhnutných kontr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
297 000,00 € |
27.08.2021 |
|
10.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001406 |
mesačné poplatky 8/9 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 375,53 € |
27.08.2021 |
|
09.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001398 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
328,00 € |
26.08.2021 |
|
24.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001397 |
Servis kamier Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zámečník Ján Ing. |
11890118 |
|
168,00 € |
26.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001400 |
projekt VZT - Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Y UME s.r.o. |
51194996 |
|
960,00 € |
26.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001390 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
25.08.2021 |
|
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001394 |
školenie kontrolórov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GRAND - HOTEL Trenčín, s.r.o. |
46857508 |
|
5 519,74 € |
25.08.2021 |
|
31.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001393 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
135,96 € |
25.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001392 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
72,86 € |
25.08.2021 |
|
02.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001389 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
111,99 € |
25.08.2021 |
|
02.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001391 |
7-8/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
416,15 € |
25.08.2021 |
|
06.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001395 |
pracovné stretnutia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LADY GASTRO, s.r.o. |
31402097 |
|
427,60 € |
25.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001388 |
Valaška pero |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VALACH, s.r.o. |
51059452 |
|
60,00 € |
24.08.2021 |
|
31.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001387 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 256,60 € |
24.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001232 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
23.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001230 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
23.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001227 |
kontrola EPS 8/21+3Q 21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
245,34 € |
23.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001229 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 698,64 € |
23.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
