| 0000001567 |
pohonné hmoty 9/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 078,44 € |
23.09.2021 |
|
07.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001566 |
servis BA518UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
726,66 € |
23.09.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001562 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
23.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001560 |
vysielanie reklamy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FUN MEDIA GROUP a.s. |
44845995 |
|
6 249,60 € |
22.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001558 |
reklamaný spot-zľava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
7 920,00 € |
22.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001551 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Elena Akinšinová |
10255494 |
|
180,00 € |
22.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001553 |
servisné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
22.09.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001555 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
131,00 € |
22.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001559 |
DEKVS 8/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
30,54 € |
22.09.2021 |
|
01.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001554 |
Školenie zamestnancov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
480,00 € |
22.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001552 |
BL788JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
60,00 € |
22.09.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001557 |
maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Building Construction Team, s.r.o. |
47793392 |
|
2 191,11 € |
22.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001550 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 192,64 € |
22.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001556 |
oprava HP CP 3525 n |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
320,06 € |
22.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001532 |
reklamné spoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zoznam, s.r.o |
36029076 |
|
15 000,01 € |
21.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001537 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
21.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001547 |
Výmena parapet.Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BN MONT, s.r.o. |
43798713 |
|
333,00 € |
21.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001539 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
21.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001544 |
Migrácia dát z IS RIS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BSP Consulting spol. s r.o. |
35723718 |
|
5 976,00 € |
21.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001549 |
Vyprac. projekt. dokumen. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LP – AXIS, s.r.o |
35797029 |
|
792,00 € |
21.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001536 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
21.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001535 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
478,00 € |
21.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001545 |
vodné,stočné-Gymnázium |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
107,06 € |
21.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001543 |
Aktivácia RIAM účtu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BSP Consulting spol. s r.o. |
35723718 |
|
5 976,00 € |
21.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001538 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
21.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001548 |
služby 8/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
64 911,36 € |
21.09.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001533 |
školenie 1 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
21.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001542 |
školenie SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra |
31382711 |
|
5 747,52 € |
21.09.2021 |
|
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001534 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
200,00 € |
21.09.2021 |
|
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001546 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
836,00 € |
21.09.2021 |
|
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
