| 0000001621 |
Havaríjne práce Tomašikov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 116,80 € |
01.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001531 |
Havaríjne práce 9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 729,70 € |
01.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001530 |
Havaríjne práce 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
326,36 € |
01.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001609 |
Corona test KIT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
49 672,92 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001611 |
Corona test KIT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
51 996,12 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001610 |
Corona test KIT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
51 945,30 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001616 |
analýza, distribúcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
79 972,08 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001614 |
analýza, distribúcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
69 401,62 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001612 |
Corona test KIT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
75 141,00 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001618 |
analýza, distribúcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
86 061,89 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001605 |
letenka Dubnička/ová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
530,00 € |
29.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001613 |
Corona test KIT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
56 221,44 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001823 |
konferencia 5 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Indícia, n.o. |
45736286 |
|
602,00 € |
29.09.2021 |
|
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001607 |
licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESET.spol. s.r.o. |
31333532 |
|
132 513,60 € |
29.09.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001615 |
analýza, distribúcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
83 925,60 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001604 |
letenky Urbančík,Paulis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 638,00 € |
29.09.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001617 |
analýza, distribúcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
110 559,84 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001599 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
144,00 € |
29.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001620 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
332,22 € |
29.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001606 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
29.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001608 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 411,58 € |
29.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001602 |
konferencia 5os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Indícia, n.o. |
45736286 |
|
602,00 € |
29.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001601 |
vystúpenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
laRosa, o.z. |
51151278 |
|
480,00 € |
29.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001603 |
oprava uzemnenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LP – AXIS, s.r.o |
35797029 |
|
1 008,00 € |
29.09.2021 |
|
06.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001619 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 660,40 € |
29.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001600 |
pracovná večera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ALDENTE, s.r.o. |
35882841 |
|
493,00 € |
29.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002018 |
hudobné vystúpenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROLITERA, o.z. |
31812376 |
|
400,00 € |
28.09.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002018 |
hudobné vystúpenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROLITERA, o.z. |
31812376 |
|
400,00 € |
28.09.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001586 |
Technologický update |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
56 913,60 € |
28.09.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001784 |
Preúčt. položiek dodávate |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
18 036,00 € |
28.09.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
