| 0000001401 |
Preklad SJ-AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
34,00 € |
07.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001404 |
Ubytovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TEMPUS HR s.r.o. |
43957366 |
|
400,00 € |
07.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001350 |
Energie 2.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
705,79 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001380 |
Font Salvatore |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Puro Creative, s.r.o. |
43781764 |
|
144,00 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001389 |
mobilný hlas,data 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
5 126,63 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001382 |
mesačný paušál 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
955,20 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001372 |
Prenájom vozidiel 2-3/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001355 |
Plyn 03/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001397 |
Príbor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
36639893 |
|
193,80 € |
07.03.2024 |
|
12.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001377 |
poplatky za služby 2/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
219,89 € |
06.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001353 |
Obsluha kotolne 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
823,20 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001391 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
3 693,00 € |
06.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001368 |
Zrážky 11/23 - 02/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
72,08 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001387 |
vodné,stočné 2-3/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001385 |
navýšenie nájomného |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
224,54 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001409 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
416,00 € |
08.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001411 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
308,00 € |
08.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001367 |
pečiatky s textom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 928,24 € |
04.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001402 |
Tlmočenie SJ-FJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
160,00 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001399 |
Preklad SJ-AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
34,00 € |
07.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001359 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
04.03.2024 |
|
12.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001403 |
Servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
530,20 € |
07.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001413 |
Slúchadlá - stereo 20ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 661,49 € |
08.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001400 |
Preklad SJ-AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
238,00 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001392 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
492,00 € |
06.03.2024 |
|
12.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001381 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
897,60 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001352 |
Pramenitá voda 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
743,04 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001357 |
Vyhotovenie tlačovín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
43 422,00 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001406 |
Zdrav. asistencia 02/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MDclinic a. s. |
44571747 |
|
396,00 € |
07.03.2024 |
|
18.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001354 |
Plyn 03/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 080,00 € |
04.03.2024 |
|
15.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
