| 0000001906 |
služby helpdesk 5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
96 073,66 € |
15.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001948 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
483,00 € |
22.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001888 |
DEKVS zľava 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
23,12 € |
14.06.2023 |
|
26.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001893 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
870 142,20 € |
15.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001921 |
výmena patroly -Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
580,80 € |
20.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001929 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
156,00 € |
20.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001864 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001919 |
BL663TN- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
399,70 € |
19.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001870 |
Mobilná aplikácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
30 861,60 € |
13.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001915 |
správa, úprava systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
|
9 540,00 € |
19.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001927 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
899,00 € |
20.06.2023 |
|
28.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001874 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
494,00 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001924 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
89,00 € |
20.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001920 |
mesač.kontrola EPS 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
457,62 € |
19.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001887 |
svietidlo, LED panel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
703,46 € |
13.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001926 |
PHM, ostatné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 635,48 € |
20.06.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001876 |
Objednávka leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 776,00 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001922 |
montážna plošina-Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M.S. TEAM s.r.o. |
36777609 |
|
120,00 € |
20.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001851 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 277,76 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001868 |
Rozvoj riešenia SAP BO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
48 496,80 € |
13.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001853 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 018,71 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001897 |
Licencia MS Project Plan1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ICT NWT s.r.o. |
|
|
126,00 € |
15.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001903 |
bezpečnostné služby5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 221,41 € |
15.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001875 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RADIO, a.s. |
35771623 |
|
21 765,60 € |
13.06.2023 |
|
11.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001892 |
Elektrina 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
9 667,54 € |
14.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001911 |
Letenka + vlak |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
1 778,00 € |
16.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001866 |
Služby podpory 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001862 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001896 |
Licencia k digitálnej aud |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
WISTERIA BOOKS s.r.o. |
51184699 |
|
11 400,00 € |
15.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001880 |
Elektrina 5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 443,87 € |
13.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
