Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001789 Zemný plyn 06/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 832,00 € 02.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001789 Zemný plyn 06/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 832,00 € 02.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001783 Monitoring médií 05/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 02.06.2023 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001783 Monitoring médií 05/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 02.06.2023 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001787 Pramenitá voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 407,64 € 02.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001780 servis has. prístrojov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 833,94 € 01.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001787 Pramenitá voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 407,64 € 02.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001780 servis has. prístrojov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 833,94 € 01.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001785 Oprava kotla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 312,00 € 02.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001785 Oprava kotla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 312,00 € 02.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001778 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 262,34 € 01.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001778 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 262,34 € 01.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001790 Samofinancovanie 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 336,00 € 02.06.2023 16.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001790 Samofinancovanie 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 336,00 € 02.06.2023 16.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001781 servis has. prístrojov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 284,68 € 01.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001781 servis has. prístrojov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 284,68 € 01.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001837 obdobie 6/2023, Čern,Škul Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 08.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001837 obdobie 6/2023, Čern,Škul Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 08.06.2023 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001815 poplatky za služby 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.06.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001815 poplatky za služby 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.06.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001784 Deratizácia objektov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DDD Insekta s.r.o. 47211296 672,10 € 02.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001784 Deratizácia objektov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DDD Insekta s.r.o. 47211296 672,10 € 02.06.2023 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001791 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 02.06.2023 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001796 Refundácia nákladov na SC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 138,40 € 06.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001791 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 02.06.2023 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001801 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 1 108,00 € 06.06.2023 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001801 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 1 108,00 € 06.06.2023 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001792 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 96,00 € 02.06.2023 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001810 Čipová karta Starcos 3.7 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 36,00 € 06.06.2023 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0000001798 Vodoinštalatérske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 292,00 € 06.06.2023 20.06.2023 27.06.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »