Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001337 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 14.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001374 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 220,85 € 20.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001372 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 168,00 € 17.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001370 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 120,00 € 17.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001349 DEKVS_ŠB_MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 300,00 € 15.03.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001356 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 445,00 € 16.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001366 Preklad dokumentu-Aj doSj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 20,25 € 16.03.2023 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001338 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 14.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001381 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 120,00 € 20.03.2023 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001341 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 992,96 € 14.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001333 upratovacie služby 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 3 954,24 € 13.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001314 Digit. platfor.-práv.služ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BEDNÁR & Partners, s. r. o. 46817701 903,00 € 09.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001331 Letenka Viedeň-Ženeva-Vie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 520,00 € 13.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001343 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 599,92 € 14.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001339 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 400,31 € 14.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001307 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001295 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo 36249254 317,00 € 08.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001325 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 10.03.2023 17.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001309 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001318 ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 10.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001328 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 313,00 € 13.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001296 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Faveo 36249254 209,00 € 08.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001311 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001293 Svietidlá a svorky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TOPLIGHT, s.r.o. 36588831 1 518,48 € 08.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001323 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 10.03.2023 17.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001298 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001288 poplatky 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001321 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 10.03.2023 17.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001319 ubytovanie študenta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 10.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001317 vodné,stočné - Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 554,39 € 10.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra