Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001421 Servis okien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 2 333,47 € 31.03.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001416 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 652,00 € 31.03.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001425 Seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 31.03.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001423 Tlačiar. služby - vizitky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 1 692,96 € 31.03.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001352 teplo,zrážky,vodné 02/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 3 870,44 € 16.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001403 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia 31780466 397,00 € 29.03.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001406 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 198,00 € 29.03.2023 06.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001399 parkovné 10.3.2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária Národnej rady SR 00151491 261,00 € 27.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001411 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PDCS o.z. 31782451 215,00 € 30.03.2023 11.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001188 DEKVS_zľava 122022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 22,82 € 15.02.2023 06.03.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001409 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 372,00 € 29.03.2023 06.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001413 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 119,52 € 30.03.2023 18.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001401 fogovanie kancelárií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DDD Insekta s.r.o. 47211296 170,00 € 28.03.2023 14.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001397 Veľkoplošný pútač,tabuľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 432,00 € 24.03.2023 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001394 Servisné práce SKV 03/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 900,74 € 24.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001285 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 342,00 € 07.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001390 Upratovacie služby 10/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 151,95 € 24.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001384 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 478,00 € 21.03.2023 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001396 AU Model 1 rok ESTIMATENA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 9 230,40 € 24.03.2023 11.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001379 PHM, služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 171,78 € 20.03.2023 13.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001392 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 668,00 € 24.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001402 Zlatá klapka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 akadem.maliar Milan Pagáč 1024860793 650,00 € 29.03.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001385 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 583,00 € 21.03.2023 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001393 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 516,21 € 24.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001270 príspevok NA62 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 10 000,00 € 06.03.2023 30.03.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001216 Služby tech. podp. 01/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 40 594,20 € 22.02.2023 12.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001361 kytica, dekorácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola 53638581 6 070,00 € 16.03.2023 17.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001398 catering""cena sv.Gorazda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ obchodu a služieb 00893111 441,50 € 27.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001257 ATLAS 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 78 800,00 € 03.03.2023 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
0000001400 Catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 9 048,50 € 27.03.2023 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra