| 0000001985 |
Vzdelávacie aktivity |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFER, s.r.o. |
35711060 |
|
7 500,00 € |
29.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001986 |
Koučovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Boris Dobiš - YPN - Your Private Network |
30153913 |
|
650,00 € |
30.06.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001998 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
871,00 € |
03.07.2023 |
|
11.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001969 |
oprava Konica Minolta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
273,00 € |
28.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002038 |
máj 2023- mediálne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
14 280,00 € |
06.07.2023 |
|
11.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001980 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
551,00 € |
28.06.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001990 |
Kábel 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
63,23 € |
30.06.2023 |
|
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001984 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
27 048,00 € |
29.06.2023 |
|
11.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001999 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 111,00 € |
03.07.2023 |
|
11.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001961 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMNICOM, s.r.o. |
36363383 |
|
1 194,00 € |
26.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001946 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
696,00 € |
22.06.2023 |
|
11.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001947 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
476,00 € |
22.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001957 |
BL301LO - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
636,40 € |
26.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001954 |
vod,stoč-5-6/2023Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
913,00 € |
23.06.2023 |
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001940 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
418,57 € |
22.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001938 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
3 120,00 € |
21.06.2023 |
|
07.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001951 |
dodávka, inštalácia fólie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Barta - ABARTstyle |
45626073 |
|
320,40 € |
22.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001955 |
oprava strechy Černyševsk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Juraj Pavúček |
45587175 |
|
420,00 € |
23.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001968 |
Kurz angličtiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bestka, o.z. |
53220102 |
|
792,00 € |
27.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001989 |
normy STN online prístup |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo |
30810710 |
|
67,86 € |
30.06.2023 |
|
06.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001958 |
BL574PE - STK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
167,62 € |
26.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001937 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
3 120,00 € |
21.06.2023 |
|
07.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001959 |
servis bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
857,86 € |
26.06.2023 |
|
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001941 |
kurz -študent |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 548,00 € |
22.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001932 |
Ticket restaurant 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
25 567,68 € |
21.06.2023 |
|
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001936 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
3 120,00 € |
21.06.2023 |
|
07.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001944 |
remitenda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 000,00 € |
22.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001950 |
ročná kontrola- Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Michal Paulovič |
37414321 |
|
96,00 € |
22.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001923 |
ventilátor 20ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
838,00 € |
20.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001931 |
Tlmočenie FR-SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
918,00 € |
21.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
