| 0000001465 |
Poplatky 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001458 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
85,00 € |
05.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001467 |
Office HorizonTV 04-06/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
05.04.2023 |
|
20.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001427 |
Kontrola EZS - 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
191,70 € |
13.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001437 |
zemný plyn 4/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
04.04.2023 |
|
21.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001290 |
presun CP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
|
120,00 € |
07.03.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001429 |
Maliarske práce 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
830,44 € |
14.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001455 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
783 939,80 € |
05.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001444 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grand hotel Permon s.r.o. |
44130651 |
|
220,80 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001449 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 574,00 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001443 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grand hotel Permon s.r.o. |
44130651 |
|
220,80 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001420 |
MŠ Černyš. - práce naviac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
35856599 |
|
107 472,77 € |
31.03.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001315 |
prevádzková podpora 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
26 000,00 € |
09.03.2023 |
|
24.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001430 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s. r. o. |
52941051 |
|
233,82 € |
03.04.2023 |
|
20.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001426 |
vodné, stočné 03-04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
670,00 € |
13.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001428 |
Lenovo TB 14 G4 14" |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
41 200,86 € |
13.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001408 |
audítorské služby 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Audit, s.r.o. |
31359523 |
|
20 928,00 € |
13.04.2023 |
|
26.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001436 |
Ticket Restaurant 3/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
32 665,33 € |
04.04.2023 |
|
20.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001452 |
Notebooky a príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
18 444,24 € |
05.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001446 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 148,00 € |
05.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001373 |
občerstv.-Cena sv.Gorazda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00891606 |
|
550,00 € |
20.03.2023 |
|
20.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001432 |
darčekové medaile |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ drevárska |
37942492 |
|
2 318,40 € |
03.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001454 |
Systémová údržba 1.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
05.04.2023 |
|
21.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001294 |
MŠ - stavebná časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
35856599 |
|
202 621,00 € |
08.03.2023 |
|
24.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001362 |
preklad pozvánky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
8,10 € |
16.03.2023 |
|
21.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001033 |
vedenie účtu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
|
2 126,38 € |
19.01.2023 |
|
02.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001475 |
videozáznam, strih a foto |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mediacore s.r.o. |
44891652 |
|
4 446,00 € |
06.04.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001514 |
Služby tech. podp. 01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
40 594,20 € |
22.02.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001459 |
Monitoring médií 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
05.04.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001018 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
