| 0000001600 |
Prevádzka uzla siete1Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001594 |
Servis - BL988XI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
249,73 € |
03.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001585 |
Čipová karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
360,00 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001641 |
SME všedné 05/23-05/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
258,00 € |
11.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001569 |
Preklad textu SK-EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
36,08 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001572 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
977,57 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001580 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
449,00 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001583 |
Exhibit space: Booth 1938 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAFSA A. of I.E. |
. |
|
20 043,00 € |
27.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001595 |
Servis - BL248UP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
6,19 € |
03.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001568 |
Preklad programu SK-EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
9,25 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001571 |
Tlmočenie SK-EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
460,80 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001567 |
Preklad textu SK-EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
16,65 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001596 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 991,08 € |
03.05.2023 |
|
16.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001593 |
Znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková |
37204980 |
|
350,00 € |
03.05.2023 |
|
16.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001575 |
Kontrola EPS 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001586 |
Servisné služby - 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
26 655,00 € |
27.04.2023 |
|
17.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001588 |
Príspevok SR - 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
1 000,00 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001577 |
Vodné, stočné 02-03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
305,76 € |
26.04.2023 |
|
02.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001591 |
Oprava tlačiarní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
308,40 € |
28.04.2023 |
|
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001581 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
220,20 € |
27.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001582 |
Účasť na konferencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
70,00 € |
27.04.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001584 |
Mandátny cerfitikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
27.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001574 |
Servis - BT482FG |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
445,32 € |
26.04.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001597 |
Projektové práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Dušan Polónyi |
11922249 |
|
1 640,00 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001587 |
Príspevok SR - 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 000,00 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001559 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
307,00 € |
21.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001589 |
Členský poplatok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Basic Skills Network |
|
|
100,00 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001592 |
Mandátny cerfitikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
02.05.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001578 |
Náklady 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
16 995,26 € |
26.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001561 |
vodné, stočné Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
375,40 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
