Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001698 sťahovacie služby,doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 855,00 € 17.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001687 Poplatok - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 33,00 € 15.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001718 poist. stánku EXPO NAFSA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Roca Services Corp. . 121,28 € 24.05.2023 25.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001709 BA408VC oprava-čelné sklo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 678,84 € 19.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001716 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 17,04 € 23.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001691 tlmočnícke služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 54,00 € 17.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001738 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 299,00 € 25.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001706 Apple iPhone 14 ProMax 1x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 18.05.2023 26.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001723 Servis - BL988XI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 692,33 € 24.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001703 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 88,00 € 17.05.2023 23.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001692 Ticket Restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 26 812,71 € 17.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001696 dobropis-DEKVS zľava 4/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 21,84 € 17.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001697 17.04.-16.05.2023Černyšev Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 154,82 € 17.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001694 Servis - BL688TN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 190,79 € 17.05.2023 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001690 Preklad textu zo SJ do AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 83,25 € 17.05.2023 24.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001673 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001631 zemný plyn 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 18 142,00 € 10.05.2023 23.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001712 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MannaFactory s. r. o. 52941051 233,82 € 22.05.2023 31.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001625 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 960,00 € 10.05.2023 02.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001652 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 400,00 € 11.05.2023 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001662 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001668 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 915,97 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001648 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GOPAS, a.s. 63911035 2 945,56 € 11.05.2023 23.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001660 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001658 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001651 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 492,00 € 11.05.2023 31.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001627 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 370,00 € 10.05.2023 30.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001664 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 896,00 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001654 Ubytovanie študentky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 11.05.2023 26.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001666 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 018,71 € 12.05.2023 29.05.2023 07.06.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »