| 0000001698 |
sťahovacie služby,doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
855,00 € |
17.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001687 |
Poplatok - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
33,00 € |
15.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001718 |
poist. stánku EXPO NAFSA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Roca Services Corp. |
. |
|
121,28 € |
24.05.2023 |
|
25.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001709 |
BA408VC oprava-čelné sklo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
678,84 € |
19.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001716 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
17,04 € |
23.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001691 |
tlmočnícke služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
54,00 € |
17.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001738 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
299,00 € |
25.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001706 |
Apple iPhone 14 ProMax 1x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
18.05.2023 |
|
26.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001723 |
Servis - BL988XI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
692,33 € |
24.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001703 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
88,00 € |
17.05.2023 |
|
23.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001692 |
Ticket Restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
26 812,71 € |
17.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001696 |
dobropis-DEKVS zľava 4/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,84 € |
17.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001697 |
17.04.-16.05.2023Černyšev |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
17.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001694 |
Servis - BL688TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
190,79 € |
17.05.2023 |
|
05.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001690 |
Preklad textu zo SJ do AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
83,25 € |
17.05.2023 |
|
24.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001673 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001631 |
zemný plyn 05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
10.05.2023 |
|
23.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001712 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s. r. o. |
52941051 |
|
233,82 € |
22.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001625 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
960,00 € |
10.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001652 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
400,00 € |
11.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001662 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 273,99 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001668 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 915,97 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001648 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS, a.s. |
63911035 |
|
2 945,56 € |
11.05.2023 |
|
23.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001660 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001658 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001651 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 492,00 € |
11.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001627 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
370,00 € |
10.05.2023 |
|
30.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001664 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 896,00 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001654 |
Ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
11.05.2023 |
|
26.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001666 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 018,71 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
