| 0000002199 |
servis BL806LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
155,62 € |
10.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002201 |
údržba komínov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
240,00 € |
10.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002193 |
podpora prevádzky 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
10.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002186 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002184 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 540,39 € |
09.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002203 |
monitorovacie zariadenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas Services s.r.o. |
48178284 |
|
1 540,26 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002185 |
letenka - Dubaj 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o. |
35967412 |
|
4 930,70 € |
09.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002173 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 284,98 € |
09.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002171 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
223 742,40 € |
09.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002172 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11 647,20 € |
09.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002187 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
358,18 € |
09.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002177 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
51 788,86 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002175 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 953,71 € |
09.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002179 |
Služby 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
60 966,00 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002182 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 987,20 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002176 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 774,18 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002188 |
umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAVAL TRADE, s.r.o. |
36266108 |
|
229,00 € |
09.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002180 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
09.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002174 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 498,18 € |
09.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002166 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
46 006,82 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002154 |
poradenstvo 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
1 656,00 € |
08.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002167 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
3 342,67 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002160 |
seminár 3os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
135,00 € |
08.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002178 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002189 |
podpora prevádzky 11/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
10.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002159 |
Ceny za vedu a techniku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Achilleas s.r.o. |
51251191 |
|
9 900,00 € |
08.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002163 |
membership fee 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Schoolnet |
Z |
|
30 237,00 € |
08.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002169 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
104 273,96 € |
09.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002165 |
tlač publikácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
374,00 € |
13.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002152 |
správa,podpora webu 11/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
1 080,00 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
