Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001124 Hlas. sl.-dobropis 11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 37,20 € 08.02.2023 20.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001173 PHM a služby - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 524,46 € 14.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001146 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 433,45 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001156 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001168 BT273IA - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 234,00 € 14.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001175 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 242,00 € 14.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001165 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 503,26 € 14.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001172 PHM a služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 524,46 € 14.02.2023 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001154 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 946,05 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001163 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 168,00 € 14.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001152 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 142,24 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001123 Telekom. služby 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 054,14 € 08.02.2023 20.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001151 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001144 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001142 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 13.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001149 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 13.02.2023 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001112 poistné 4/2023-4/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 21 037,97 € 03.02.2023 22.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001119 Letenka Viedeň-TaiPei-Vie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 169,00 € 07.02.2023 24.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001086 BL301LO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 660,14 € 01.02.2023 16.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001371 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 240,00 € 17.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001335 elektr 2/2023,Čer,Tom,Búd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 6 369,84 € 13.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001354 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 414,00 € 16.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001340 Paska Zebra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 194,64 € 14.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001355 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 343,00 € 16.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001334 elektrina 2/2023 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 5 406,03 € 13.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001360 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 16.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001382 Spravny poriadok - 4.vyd. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 76,90 € 21.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001348 Účasť na konferencii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NISPAcee 31752926 160,00 € 14.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001380 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 96,00 € 20.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001342 Skartovačka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Conrad Electronic ČR, s.r.o. 28218434 574,98 € 14.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »