| 0000001185 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
229,00 € |
15.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001200 |
Structural equation model |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TStat S.r.l. |
|
|
1 338,00 € |
17.02.2023 |
|
01.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001195 |
dobropis-DEKVS_ŠB_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
300,00 € |
17.02.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001179 |
výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 233,76 € |
14.02.2023 |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001171 |
Tlač pozvánok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
480,00 € |
14.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001211 |
oprava výťahu- Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
241,20 € |
22.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001209 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 075,54 € |
22.02.2023 |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001207 |
DEKVS_zľava_012023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
14,10 € |
22.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001205 |
PHM, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 725,56 € |
20.02.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001201 |
členský prísp. 2022-2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology |
|
|
20 800,00 € |
17.02.2023 |
|
09.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001198 |
BT349HO - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
320,68 € |
17.02.2023 |
|
01.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001184 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
990,00 € |
15.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001110 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
750 080,64 € |
03.02.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001162 |
Samofinancovanie 02/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 198,00 € |
14.02.2023 |
|
22.02.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001192 |
Spravodajský servis 01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
16.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001187 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
604,00 € |
15.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001167 |
BT349HO - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
783,37 € |
14.02.2023 |
|
27.02.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001174 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
888,00 € |
14.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001055 |
vod,sto-Černyš,9/22-1/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
51,72 € |
25.01.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001034 |
Administratívna podpora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq s.r.o. |
50095706 |
|
68 400,00 € |
19.01.2023 |
|
23.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001357 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
80,19 € |
16.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001363 |
občerstv.-Cena sv.Gorazda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelová |
00893552 |
|
700,00 € |
16.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001345 |
DEKVS_zľava_022023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
29,68 € |
14.03.2023 |
|
24.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001350 |
servis za obd. 2,3,4/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
15.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001387 |
vodné,stočné Černyševskéh |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
22.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001018 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001281 |
Letenka, ZPC, Poľsko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
666,00 € |
07.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001346 |
DEKVS_zľava_012023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
13,22 € |
14.03.2023 |
|
24.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001327 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
165,00 € |
13.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001301 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 915,97 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
