Faktúra č. 0000001185

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001185
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 15.02.2023
  • Celková hodnota s DPH: 229,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000045539
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000045539 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Rím - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 229,00 € 03.02.2023 03.02.2023 09.02.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť