| 0000001091 |
telekom. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 182,48 € |
01.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001127 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
435,00 € |
04.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001134 |
telekom služby 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 716,72 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001132 |
telekom služby 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 307,29 € |
07.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001125 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
61,00 € |
04.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001112 |
energia za odberné miesta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
23 681,38 € |
03.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001119 |
podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
04.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001070 |
školenie Vargová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
590,00 € |
16.02.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001101 |
1/22 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36 176,60 € |
03.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001141 |
BL 411LV- materiál,služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
95,81 € |
08.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001143 |
energie Hanulová 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
18 348,89 € |
08.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001139 |
Spätná kumunikácia RIS -Š |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
290 400,00 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001129 |
obsluha kotolne 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001133 |
telekom služby 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001136 |
Zasielanie osobitých info |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
151 800,00 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001126 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
435,00 € |
04.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001107 |
mesačný paušál 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
03.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001121 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
04.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001069 |
BA 121ZG servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
218,88 € |
31.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001118 |
školenie 3os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
207,00 € |
04.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001067 |
BL298OZ - STK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
150,00 € |
31.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001063 |
servis BL248UP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
229,36 € |
27.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001398 |
priestory na poradu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
200,00 € |
21.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001382 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
249,00 € |
15.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001403 |
Bezpečnostná nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
120,00 € |
22.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001378 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
860,00 € |
15.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001359 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
242,00 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001380 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
525,00 € |
15.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001381 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
319,00 € |
15.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001351 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
104 273,96 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
